景东县亚博娱乐平台唯一官方网站 > 法院公告

正文

普洱市景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度部门决算

2019-08-13 16:55:30 来源: 本站

 

普洱市景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度部门决算

第一部分  普洱市景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

亚博娱乐平台唯一官方网站是国家审判机关,依法独立行使审判权,上级法院监督和指导下级亚博娱乐平台唯一官方网站的审判工作

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

景东法院成立于1953年。院内设办公室、政治处、纪检监察室、人民陪审员办公室、立案庭、刑事审判一、二庭、民事审判一、二、三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、司法技术科共15个部门和一个派出法庭。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年人员编制数为63人,年末实有在职在编人员60人,退休人员30人,遗属人员3人

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年景东法院共受理案件2463件,比上年同期3130件减少667件;2018年结案2306件,比上年同期结案增长532件;2018年结案率93.63%,无超审限案件。在办理案件过程中始终坚持公平、公正办案,有效的化解社会矛盾,为景东经济、社会发展提供有力的司法保障

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度收入合计1945.22万元。其中:财政拨款收入1928.35万元,占总收入的99%;上级补助收入0万元,占总收入的100%;事业收入100万元,占总收入的100%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.87万元,占总收入的1%。与上年对比1467.34万元增加461.01万元。主要原因是:是人员工资收入和非税收入增加

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度支出合计1912.43万元。其中:基本支出1316.54万元,占总支出的69%;项目支出596.89万元,占总支出的31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加314.93万元。主要原因是:人员经费支出和项目支出增加

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1349.33万元。与上年1054.97万元对比增加294.36万元,主要原因分析人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出596.89万元。与上年555.05万元对比增加41.84万元,主要原因分析科技法庭项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况主要用于新建审判科技法庭项目建设。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1928.35万元,占本年支出合计的99%。与上年1445.64万元对比增加482.71万元,主要原因分析是人员经费增加和非税收入支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(204)支出1646.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出

2、社会保障和就业支出(208)101.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中:①归口管理的行政单位离退休(2080501)支出1.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于离休人员医疗补助经费。②机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于机关基本养老保险缴费支出;

3、医疗卫生与计划生育支出(210)77.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中:①行政单位医疗支出(2101101)49.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于法院行政单位医疗保险支出。②公务员医疗补助(2101103)25.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于法院公务员医疗补助支出。③其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于法院工伤、生育保险经费支出;

4、住房保障支出(221)69.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中:住房公积金支出(2210201)69.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于法院住房公积金缴费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84.87万元,支出决算为49.74万元,完成预算的59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.94万元,完成预算的49%;公务接待费支出决算为17.81万元,完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后车辆编制数由14辆减少到10辆,实有车辆8辆,公务用车运行维护减少,同时对公务接待标准的严格管控让公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年61.62万元减少11.38万元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算41.39万元减少9.45万元,下降23%;公务接待费支出决算19.37万元减少1.56万元,下降8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务用车改革后车辆编制数由14辆减少到10辆,实有车辆8辆,公务用车运行维护减少,同时对公务接待标准的严格管控让公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.94万元,占63%;公务接待费支出17.81万元,占37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出31.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于审判业务、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.81万元。其中:

国内接待费支出17.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待0批次),接待人次1978人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判业务,上下级部门工作调研和工作交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门2018年机关运行经费支出173.35万元,与上年194.83万元对比减少21.48,主要原因分析公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、电话费等

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,景东彝族自治县亚博娱乐平台唯一官方网站部门资产总额4384.11万元,其中,流动资产964.33万元,固定资产2005.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1413.71万元,无形资产0.67万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加378.64万元,其中固定资产增加116.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4384.11 

964.33 

2005.95 

1204.07 

169.31 

 572.57

1413.71 

0.67 

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额105万元,其中:政府采购货物支出105万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的95%。

四、部门绩效自评情况

二级预算单位无该项内容。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【亚博娱乐平台唯一官方网站业务费】

包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种

 

 

 


附:2018年景东法院决算公开1-9表.pdf

技术支持:北京华宇信息技术有限公司